Realizar la factura a crédito al cliente.
Luego, en el botón “+” dentro de “Facturas”:
Seleccionar el cliente.
Elegir la opción “Cobranza”.
Buscar y seleccionar la factura original desde “Buscar facturas”.
En "monto" ingresar el monto que fue abonado y luego clic en "agregar."
Finalmente:
Agregar el método de pago correspondiente y tipo.
Hacer clic en “Agregar”.
Una vez esté agregado se verá así:
Luego, le haces clic a "Emitir"
Estas cobranzas quedan asociadas a la factura original.
