Si una factura fue rechazada en pymo, puedes ver los detalles del rechazo siguiendo estos pasos:
Ve a los 3 puntitos a la derecha de la factura.
Haz clic en "Ver".
Dirígete a la sección "Historial" para ver la razón específica del rechazo.
Las causas más comunes de rechazo incluyen:
Tipo de cambio fuera del rango aceptado por DGI.
Intentar crear un documento con fecha anterior a la habilitación/autorización como emisor electrónico para emitir CFE.
Impuestos incorrectos en las líneas de la factura.
Importe informado en el CFE excede montos habituales - Alguno de los importes informados en los campos 'Total monto total', 'Total monto retenido/percibido' y 'Total Créditos Fiscales' de la Zona Encabezado del CFE , exceden los montos habituales para el RUC
No es necesario anular las facturas rechazadas, ya que DGI no las considera válidas. Simplemente debes volver a emitir la factura, y puedes usar la funcionalidad "Repetir factura" para agilizar el proceso. Antes de reemitir, revisa el motivo del rechazo para evitar que el error se repita
En este caso, figura que fue rechazada porque el monto emitido en la factura excede el límite habitual de seguridad de DGI.
Para solucionarlo, deben de enviar una solicitud a DGI para que aprueben el monto:
1. Asegurarse que su cuenta de efactura tenga la opción de "producción" y sino agregarlo siguiendo estos pasos: https://youtu.be/E9xWS5MxfsM?si=KaQm7NXE7oN8vsJb
2. Luego de tener "producción" agregado, seguir el siguiente documento con pasos para comenzar el trámite así DGI puede aceptar la factura: