En tu sistema de Factura Electrónica es posible anular una Nota de Crédito o Nota de Débito. A continuación te enseñaremos cómo debes gestionar estos casos.
¿Qué pasos debo seguir?
1. Ingresa a la ruta Menú → Ventas → Ventas electrónicas
2. Buscar la Nota de Crédito o Nota de Débito que deseas anular. Puedes utilizar los filtros del sistema indicando los siguientes datos:
Nota Crédito o N/C-EL; Nota de Débito o N/D-EL
Fecha (Desde / Hasta)
Folio (Desde Hasta)
3. En el módulo Emitido selecciona el documento y haz clic en el botón Copiar a Nuevo 👇
4. Una nueva ventana se abrirá donde deberás seleccionar el tipo de documento que corresponda.
🚨 Ten en consideración que, si deseas anular una Nota de Crédito, deberás seleccionar Nota de Débito Electrónica.
Si, por el contrario, deseas anular una Nota de Débito, deberás seleccionar Nota de Crédito Electrónica.
5. En referencias ingresa los siguientes datos:
Tipo (N.C. Elect. o N.D. Elect., según corresponda)
# Documento (Folio del documento a anular)
Fecha
Motivo (Anula documento)
Glosa (Descripción)
📌 En este ejemplo, se anula una Nota de Crédito con una Nota de Débito Electrónica. Por esta razón, seleccionamos Nota de Débito en la esquina superior derecha (documento a emitir) y en el cuadro de Referencias indicamos “N.C. Elect.” (documento a anular).
6. Por último, haz clic en el botón Guardar y Emitir 👇
Si necesitas ayuda adicional, puedes escribirnos a nuestro chat o al correo soporte@nubox.com y uno de nuestros agentes revisará tu caso para darte respuesta lo más pronto posible.
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