Le scadenze fornitori possono essere gestite dalle sezioni:
Acquisti → Scadenze fornitori
Pagamenti → Scadenzario
Tramite il pulsante “Associa”, presente sulla destra di ogni riga di scadenza in stato “Aperta”, è possibile:
È possibile:
associare a una rata un’altra di segno opposto, ad esempio collegando la rata di una fattura alle rate di una nota di credito;
associare a un pagamento una rata di segno opposto per chiudere la partita, nel caso in cui in fase di registrazione del pagamento sia stato indicato il fornitore, ma non la fattura da pagare.
Procedura di associazione delle scadenze
Per associare le scadenze è sufficiente:
selezionare la rata;
cliccare sul pulsante “Associa” in fondo alla riga;
nella finestra che si apre, indicare l’importo nel campo “Importo da associare”, oppure utilizzare l’icona “Importo da associare” presente accanto a ciascuna riga, fino ad azzerare il “Residuo da associare”.
