Existen 3 tipos de facturas que se pueden generar a raíz de una reserva:

Estas opciones se encuentran dentro de la venta "New booking" en la pestaña "Commission".

Las facturas a proveedores le indican al sistema que existe un proveedor, como por ejemplo un hotel, que le debe una comisión a la agencia o al agente.

En estos casos el sistema aplicara de manera automática una comisión del 10%, en el caso de que el porcentaje sea distinto se podrá modificar de manera manual al momento de registrar la reserva.

Las facturas "Client-Net" se utilizan para servicios / producto de reventa o pre-pagos, como puede ser el caso de entradas a eventos, tours, habitaciones de hotel, etc.

En estos casos la ganancia se calcula como un porcentaje extra sobre el precio que abona el cliente. El sistema por defecto aplicará un extra del 10% , de ser necesario puede modificarlo de manera manual al momento de cargar la reserva.

En el caso de este tipo de facturas se recomienda cargar el detalle de la reserva en el cuadro de texto "Invoice description" ya que de lo contrario, a la hora de emitir la factura, el sistema lo completará de forma automática con la información del proveedor.

Importante: este tipo de factura no permite pago en cuotas

Este tipo de factura se utiliza cuando hay que cobrarle al cliente algún tipo de gasto de gestión o suscripción a algún servicio.

En este caso no se cobrara un porcentaje al cliente si no que se trabaja con montos fijos.

En este formato de factura también se recomienda cargar el detalle de la factura en el cuadro de texto "Invoice description" ya que sirve para brindarle un mayor detalle al cliente.