No ENSINC, temos 6 tipos de envios para as Notas Fiscais (NFs)
C - Competência (Padrão)
· Envio os faturamentos do mês e ano escolhido;
· O valor do faturamento bruto definir o valor do serviço da NF;
· Envia todos os faturamentos do mês;
· Valor Líquido é o valor do serviço menos os descontos incondicionado e condicionados;
· Pode configurar se envia Todos os faturamentos ou somente Mensalidade ou somente Serviço (Parâmetro: NFE_TIPO_FATURA).
A - Caixa
Filtra os faturamentos que tem conta paga e usar a data de pagamento no filtro de ano e mês;
Pode usar o parâmetro NFE_CAIXA_TIPO_TITULO para escolher alguns tipos de forma de pagamento da conta que irá gerar NF;
Não envia faturamento com convenio de 100% e que a conta está em aberta;
Valor Líquido é o valor do serviço menos os descontos incondicionado e condicionados;
Pode configurar se envia Todos os faturamentos ou somente Mensalidade ou somente Serviço (Parâmetro: NFE_TIPO_FATURA).
H- Híbrido
Filtra o faturamento do mês com conta paga e faturamento de meses anteriores com conta paga no mês;
Não envia faturamento com convenio de 100% e que a conta está em aberta;
Enviar faturamento da competência atual paga em meses anteriores;
Valor Líquido é o valor do serviço menos os descontos incondicionado e condicionados;
Pode configurar se envia Todos os faturamentos ou somente Mensalidade ou somente Serviço (Parâmetro: NFE_TIPO_FATURA).
L- Competência por mês com valor líquido.
Filtra o mês e ano do faturamento;
Envia apenas faturamento que tem conta aberta ou paga;
Não envia faturamento com convenio de 100%;
Valor Líquido é o valor do pago da conta se estiver em aberto usar o valor da conta.
N-Competência por ano com valor líquido.
Filtra o ano e envia todo os faturamentos sem NF;
Envia apenas faturamento que tem conta aberta ou paga;
Não envia faturamento com convenio de 100%;
Valor Líquido é o valor do pago da conta se estiver em aberto usar o valor da conta.
E-Competência sem desconto condicionado
Filtra os faturamento do mês e ano que tenha contrato ativo;
Filtra os faturamentos de meses anteriores do contrato ativo do período;
Envia faturamento com convênio de 100% se o convênio tiver repasse, exemplo FIES e PRAVALER, se o faturamento tiver convênio de 100% sem repasse não enviar, exemplo: PROUNI;
Se o faturamento tiver convênio parcial com repasse ou sem repasse deve emitir NF;
Valor Líquido é o valor do faturamento menos o desconto incondicionado, não usa desconto condicionado.
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