Depuis les Caisse / Opérations clients.

Renseigner le nom de la collectivité.

Valider par la touche <Entrée>.

Cliquer sur rèGlement du client ou appuyer sur la touche <G>.

Cliquer sur règlement Crédit ou appuyer sur la touche <C>.

Cliquer sur le mode de règlement approprié.

Saisir le montant et valider par <Entrée>.

Saisir le même montant que celui que vous pointez sur le tableau des relevés qui suivra la saisie du règlement.

Pointer le ou les relevé(s) correspondant(s) avec la touche <.> ou <F> pour pointer par facture (<*> pour valider chaque facture).

Appuyer sur la touche <*>.

Puis cliquer sur Enregistrement ou appuyer sur la touche <E>.