Que la facture ait été transmise ou non, pour une bonne gestion des stocks, pour la sérialisation, pour un historique patient juste, vous devez reprendre la facture en modification.
Remplacer un promis
Identifier le patient.
Retrouver la facture depuis l'historique des ventes <F5>.
Cliquer sur la facture à traiter.
Le détail de la facture apparaît, avec les organismes utilisés.
Cliquer sur le pictogramme (la facture n'a pas été télétransmise) ou (la facture a été télétransmise).
> Dans le cas d'une modification après la télétransmission, répondre comme ci-dessous :
La facture s'ouvre à l'étape DISPENSER.
Sur la ligne produit, cliquer sur les 3 points.
Puis cliquer sur Suppression.
La ligne du produit est supprimée.
Ajouter le produit de remplacement.
Puis terminer la facture classiquement.
Si le remplacement ne concerne pas le nombre de boîtes total du produit, diminuer la quantité et ajouter le produit de remplacement.
Pour tous médicaments promis soumis à la sérialisation ne pas oublier de faire la déclaration individuelle.
Si la facture avait déjà été transmise, vous devez aller passer la facture en Différer sans limite de temps en Gestion / Télétransmission / Tableau de bord FSE.
Une fois la part principale et la part mutuelle réglée, retournée dans le tableau de bord FSE, sélectionner la facture et cliquer sur la corbeille 
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