Accès au contrôle des ordonnances
Aller dans les menus Fichiers / Factures (ou touche <F> puis touche <U>).
Dans la zone Fonction, avec la barre Espace (ou en cliquant sur la flèche grise à droite), sélectionner "Contrôle des ordonnances numérisées".
Renseigner la période de recherche et appuyer sur la touche <Entrée>.
Appuyer sur la touche <*> pour valider la sélection des vendeurs ou sélectionner les vendeurs pour lesquels vous souhaitez contrôler les délivrances, puis valider par <*>.
La première ordonnance s'affiche.
Fonctionnement du contrôle
Pour visualiser sans valider le contrôle, utiliser les touches <S> et <P>.
La délivrance correspond à la prescription : appuyer sur la touche <C>.
La facture est validée, elle ne sortira plus dans le contrôle.
Appuyer sur la touche <Z> pour afficher l'ordonnance en plein écran.
La délivrance ne correspond pas à la prescription : appuyer sur la touche <A> pour passer l'ordonnance dans le panier en attendant de revoir la délivrance avec le vendeur.
Appuyer sur la touche <V> pour visualiser les ordonnances dans le panier.
Fonctionnement du panier
La touche <R> ferme le panier et renvoie dans le contrôle.
La touche <I> permet l'édition de la liste des factures dans le panier.
La touche <*> permet de valider la sélection et de la passer dans le contrôle des ordonnances.
Pour repasser les ordonnances numérisées dans le contrôle, les sélectionner à l'aide de la souris ou de la touche <Entrée> puis valider par la touche <*>.
Le panier se ferme pour réafficher le contrôle des ordonnances numérisées.