Aller en Ventes / Facture commerciale.

Cliquer sur COMMERCIALE.

Puis identifier le client.

Appuyer sur la touche <F8> ou cliquer sur le bouton F8 Devis/bls.

La liste des devis et BLS s'affiche.

Depuis cette liste, des modifications sont possibles.

Appuyer sur la touche <F9> ou cliquer sur le bouton F9 Relevé bls.

Renseigner la période de facturation souhaitée.

Puis valider par la touche <Entrée>.

La liste des BLs s'affichent à nouveau.

Sélectionner les BLS à facturer et valider par la touche <*>.

Appliquer une remise et/ou une date d'échéance.

Appuyer sur la touche <F> ou cliquer sur Fin.

Encaisser avec le mode de paiement qui convient ou mettre en crédit.

Puis appuyer sur la touche <E> ou cliquer sur Enregistrement.

En fonction du paramétrage l'édition papier se lance et/ou la facture est transmise par mail.