À l'étape DISPENSER scanner ou renseigner le libellé du princeps.
La fenêtre des équivalents s'affiche.
Ouvrir le menu déroulant des motifs de non substitution.
Puis cliquer sur Refus de substitution de la part du client.
Cliquer sur VALIDER.
La facture ou la ligne passe en ORDONNACE PAYANTE Non Transmis.
VALIDER la dispensation et terminer la vente.
Le refus de substitution
Refus de substitution de la part du patient
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