Les factures de rétrocession se nomment désormais les factures confrères.
Réaliser des factures confrères
La procédure pour réaliser des factures confrères reste identique :
Aller dans les menus Ventes / Facture commerciale.
Cliquer sur [R CONFRÈRE] (ou touche <R>).
Édition des factures confrères
ATTENTION : Les factures confrères sont dorénavant comptabilisées dans la caisse.
L'édition des factures confrères se réalise donc après l'enregistrement de la vente.
En fin de vente : Choisir [F Fin] (touche <F>).
Depuis le panneau d'encaissement : sélectionner un mode de règlement, puis cocher la case fActure à imprimer (touche <A>) et enregistrer la vente (touche <E>).
