Mettre en attente une facture
Accéder à l'espace de facturation : Ouvrir le menu Vente > Facture Commerciale > Commerciale.
Identifier le client à facturer.
Saisir les produits et leurs quantités à facturer.
Appuyer sur la touche <Échap>.
Puis appuyer sur la touche <I> ou cliquer sur I Interruption (mise en attente).
La facture est passée en attente.
Reprendre une facture en attente
Accéder à l'espace de facturation : Ouvrir le menu Vente > Facture Commerciale > Commerciale.
Identifier le client à facturer.
La facture en attente s'affiche
Appuyer sur la touche <A> (Reprise avec Actualisation).
Modifier si besoin la facture.
Puis valider par la touche <*>.
Pour finir appuyer sur la touche <F> (Fin) et valider le règlement.
Enfin appuyer sur la touche <E> (Enregistrement).
Supprimer une facture en attente
Accéder à l'espace de facturation : Ouvrir le menu Vente > Facture Commerciale > Commerciale.
Identifier le client à facturer.
La facture en attente s'affiche.
Appuyer sur la touche <U> (sUppression).
Puis appuyer sur la touche <C> pour confirmer le restockage des produits.