Aller dans les menus Gestion / Suivi tiers-payant.

Dans le menu Bordereaux, sélectionner soit Contrôle par facture, soit Contrôle par client.

Saisir le numéro de la facture ou le nom du client.

Appuyer soit sur la touche <P> ([P part princip.]) si la part impayée est la part principale, soit sur la touche <M> ([M part mutuelle]) si la part impayée est la part mutuelle.

Saisir O (zéro) et valider par <Entrée>.

Appuyer sur la touche <C> pour enregistrer l'impayé sur le compte client ou sur la touche <O> pour le mettre en Pertes et profits.
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