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TIERS PAYANT : Traitement d'une part organisme impayée

Mise en pertes et profits ou en différé client d'une part organisme impayée

Mis à jour il y a plus de 3 semaines
  1. Aller dans les menus Gestion / Suivi tiers-payant.

  2. Dans le menu Bordereaux, sélectionner soit Contrôle par facture, soit Contrôle par client.

  3. Saisir le numéro de la facture ou le nom du client.

  4. Appuyer soit sur la touche <P> ([P part princip.]) si la part impayée est la part principale, soit sur la touche <M> ([M part mutuelle]) si la part impayée est la part mutuelle.

  5. Saisir O (zéro) et valider par <Entrée>.

  6. Appuyer sur la touche <C> pour enregistrer l'impayé sur le compte client ou sur la touche <O> pour le mettre en Pertes et profits.

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