Aller dans les menus Gestion / Suivi tiers-payant.
Dans le menu Bordereaux, sélectionner soit Contrôle par facture, soit Contrôle par client.
Saisir le numéro de la facture ou le nom du client.
Appuyer soit sur la touche <P> ([P part princip.]) si la part impayée est la part principale, soit sur la touche <M> ([M part mutuelle]) si la part impayée est la part mutuelle.
Saisir O (zéro) et valider par <Entrée>.
Appuyer sur la touche <C> pour enregistrer l'impayé sur le compte client ou sur la touche <O> pour le mettre en Pertes et profits.
TIERS PAYANT : Traitement d'une part organisme impayée
Mise en pertes et profits ou en différé client d'une part organisme impayée
Mis à jour il y a plus d'un mois