Facturer un acte
Si le pharmacien est le prescripteur, utiliser la fiche "Médecin" créée au nom de la pharmacie. Sinon, utiliser le prescripteur de l'ordonnance.
Dans l'espace Ordonnance.
Identifier le patient.
À l'étape NUMÉRISER, numériser le bon de prise en charge complété.
Cliquer sur VALIDER.
Cliquer sur :
Saisir le code acte associé à la prestation réalisée.
Dans le cadre de mission soumise à résultat positif ou négatif cliquer sur POSITIF ou NEGATIF en fonction du résultat et modifier le prix de vente si besoin.
Cliquer sur Valider pour finaliser la facturation.
Important : la CNAM impose que les nouvelles missions soient facturées à part de toute autre prestation.
Déposer le compte-rendu dans le DMP
Importer le document dans le suivi patient
Ouvrir la fiche client
avec le raccourci Alt+C.Puis cliquer sur la tuile Suivi du patient.
Cliquer sur l'onglet Documents de santé.
Cliquer dans le menu sur le dossier de l'entretien réalisé.
Cliquer sur Importer
pour récupérer le document.
Déposer le document sur le DMP
À la suite de l'import du document :
Sélectionner les destinataires du document (correspondants de santé) puis cliquer sur Valider.
Si le patient souhaite recevoir le document, cocher la case Envoi patient.
Compléter le message si nécessaire puis cliquer sur Valider et transmettre.
Le DMP est alors automatiquement alimenté.
Actes éligibles au dépôt DMP actuellement : TROD.
À venir courant juin 2026 : entretien femme enceinte, entretien antalgique de palier II, dépistage cancer colorectal.
Tutoriel vidéo — Déposer un document sur le DMP : Voir la vidéo