Saisir un retour fournisseur
Aller dans les menus Achats / Commandes.
Appuyer sur la touche <F5> (ou cliquer sur [F5 Retours]).
Saisir le code du fournisseur pour lequel vous souhaitez saisir les retours et valider par <Entrée>.
Appuyer sur la touche <S> (ou cliquer sur [S - RETOUR STANDARD]).
Saisir les produits à retourner et leur quantité.
Valider chaque ligne par la touche <Entrée>.
Appuyer sur la touche <*> pour valider.
Appuyer sur la touche <O> (ou cliquer sur [O - OUI]) pour confirmer le retour des produits.
Lorsque le retour est validé, il est accessible dans l'onglet RETOURS EN COURS, tous les produits sont déstockés et vous pouvez faire une édition de la liste.
Suivre un retour fournisseur
Lorsque vous avez reçu l'avoir :
Aller dans les menus Achats / Commandes.
Aller dans l'onglet RETOURS EN COURS.
Se positionner sur le retour en cours souhaité.
Appuyer sur la touche <P> (ou cliquer sur [P - Pointage ret.]) pour accéder au retour.
Sur chaque ligne valider la quantité reprise.
Appuyer sur la touche <*> pour valider.
Le retour passera dans l'onglet HISTORIQUE RETOURS à l'état réglée.
Dans le cas ou le retour a été repris dans sa globalité, utilisé la touche <F2> pour traiter toutes les lignes en une fois.
Dans le cas ou une ligne de produit n'est pas reprise dans sa globalité, le logiciel propose de passer la ligne en Attente réponse du fournisseur, en Avoir ou en Litige.
Par défaut les prix sont en Prix catalogue, pour modifier le type de prix appuyer sur les touches <Tab> <N> pour modifier la nature du prix.