Il est important d’effectuer un suivi et le traitement des ARL négatifs régulièrement, (il est conseillé de le faire de façon hebdomadaire).
L’information d’un ARL négatif est visible dans le Menu Télétransmission / Suivi des ARL/Accusé réception OCT, puis dans l’onglet « Liste des ARL - » (le chiffre dans la bulle indique le nombre de lots concernés).
Les deux principaux motifs de rejet sont :
Motif "Type de contrat Incomp avec RC,
Motif "Lot déjà transmis".
Motif "Type de contrat Incomp avec RC"
Repérer dans l’intitulé du rejet le n° de facture qui a généré le rejet.
Cliquer sur le lot pour faire apparaitre la liste des factures du lot :
pour la facture qui a généré le rejet choisir « Traiter manuellement ».
pour les autres factures laisser le choix « Réémettre ».
Valider. Le lot repartira à la prochaine transmission.
Recycler la facture en rejet.
Lors du recyclage, corriger la notion de mutuelle en gestion séparée.
Cliquer ici pour accéder directement à l'article correspondant à la gestion séparée.
Motif "Lot déjà transmis"
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