Reporter un crédit sur un autre client
Aller dans les menus Caisse / Opérations Clients.
Identifier le client à qui correspond la dette puis cliquer sur Suite.
Appuyer sur la touche <D> ou cliquer sur le bouton D report de solDe.
Puis appuyer sur la touche <A> ou cliquer sur le bouton A vers un Autre client.
Appeler le client par son nom ou son numéro de client.
Saisir le montant à reporter.
Valider le montant par la touche <Entrée>.
Et répondre par OUI à la question de l'enregistrement.
La somme à été reportée.
Reporter un crédit sur le compte Pertes et profits
Aller dans les menus Caisse / Opérations Clients.
Identifier le client à qui correspond la dette puis cliquer sur Suite.
Appuyer sur la touche <D> ou cliquer sur le bouton D report de solDe.
Appuyer sur la touche <P> ou cliquer sur vers Pertes&Profits.
Saisir le montant à reporter.
Valider le montant par la touche <Entrée>.
Répondre OUI à la question de l'enregistrement.
La somme à été reportée.
Dans le compte client et famille l'opération est visible.
Tuto vidéo Pertes et Profits ( 1 min 22 sec.)
