Aller dans les menus Caisse / Opérations Clients.

Appeler le client à qui correspond la dette.

Valider par la touche <Entrée>.

Appuyer sur la touche <D> ou cliquer sur le bouton D report de solDe.

Puis appuyer sur la touche <A> ou cliquer sur le bouton A vers un Autre client.

Appeler le client par son nom ou son numéro de client.

Valider le montant par la touche <Entrée>.

Et répondre par OUI à la question de l'enregistrement.