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NEV TIERS PAYANT : Comment recycler une facture rejetée ?

Recyclage de facture

Mis à jour il y a plus d'un mois
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Procédure de recyclage

  1. Retrouver la facture depuis l'historique des ventes <F12>.

  2. Utiliser le FILTRE STATUT Rejet Non recyclé.

  3. Cliquer sur la facture à traiter.

    Le détail de la facture apparaît.

  4. Cliquer sur le pictogramme recyclage situé en haut à gauche de l'écran.

    La facture s'ouvre à l'étape dispenser.

  5. Effectuer les modifications à apporter.

  6. Valider les étapes jusqu'à l'enregistrement de la facture.

    Le numéro de facture reste inchangé.

Pour plus de détail, voir le type de recyclage qui correspond à votre besoin (tuto vidéo)

Rejet "Type contrat incomp avec RC"

  1. Retrouver la facture depuis l'historique des ventes <F12>.

  2. Utiliser le FILTRE STATUT Rejet Non recyclé.

  3. Cliquer sur la facture à traiter.

  4. Cliquer sur le pictogramme recyclage situé en haut à droite de l'écran.

  5. Saisir un motif de recyclage et cliquer sur OUI.

    La facture s'ouvre à l'étape dispenser.

  6. Cliquer sur le pictogramme contrats ou appuyer sur les touches <Alt> + <R>.

  7. Cliquer sur le contrat de la complémentaire.

  8. Ouvrir la rubrique Informations complémentaires.

  9. Puis modifier le mode de gestion en Séparée.

  10. Retourner sur l'ordonnance via le pictogramme ou appuyer sur les touches <Alt> + <O>.

  11. Puis valider les étapes jusqu'à l'enregistrement de la facture.

Tuto vidéo (1 min 32 sec.)

Rejet "Bénéficiaire inconnu" (changement de mutuelle)

  1. Identifier le patient.

  2. Retrouver sa facture depuis l'historique des ventes <F5>.

  3. Utiliser le FILTRE STATUT Rejet Non recyclé.

  4. Cliquer sur la facture à traiter.

    Le détail de la facture apparaît, avec les organismes utilisés.

  5. Cliquer sur le pictogramme recyclage situé en haut à droite de l'écran.

    La facture s'ouvre à l'étape dispenser.

  6. Cliquer sur le pictogramme contrats ou appuyer sur les touches <Alt> + <R>.

  7. Cliquer sur Ajouter un contrat / Historique.

  8. Puis sur Ajouter un contrat (AMC).

  9. Renseigner le code préfectoral dans le champs organisme et sélectionner l'organisme du client.

  10. Désactiver Visiodroit si les taux de remboursement remontés ne correspondent pas à ceux renseignés sur la carte mutuelle.

  11. Reporter le contrat sur les bénéficiaires si vous le souhaitez.

  12. Puis cliquer sur VALIDER.

  13. Si Visiodroit a été désactivé : sélectionner une formule, renseigner la période de couverture et VALIDER.

  14. Numériser la carte papier.

  15. Sélectionner l'ancienne mutuelle et cliquer sur ARCHIVER CE CONTRAT.

  16. Cliquer sur OUI dans le bandeau jaune affiché en haut de l'écran.

  17. Retourner sur l'ordonnance via le pictogramme ou appuyer sur les touches <Alt> + <O>.

  18. VALIDER l'étape DISPENSER.

  19. Vérifier dans le volet contextuel la mutuelle.

  20. Puis valider les étapes jusqu'à l'enregistrement de la facture.

Tuto vidéo (1 min 37 sec.)

Rejet "Bénéficiaire inconnu" (changement de NIR d'un enfant)

Procédure en 3 étapes :

Ouvrir deux onglets Vente pour faciliter la récupération du NIR.

Récupérer le NIR de l'autre parent

  1. Identifier le parent qui possède le bon NIR en vente comptoir.

  2. Cliquer 3 fois rapidement sur le NIR et appuyer sur les touches <Ctrl> + <C> pour copier le NIR.

Remplacer le NIR

  1. Identifier l'enfant dans l'espace ordonnance.

  2. Retrouver sa facture depuis l'historique des ventes <F5>.

  3. Cliquer sur la facture à traiter.

    Le détail de la facture apparaît, avec les organismes utilisés.

  4. Cliquer sur le pictogramme recyclage situé en haut à droite de l'écran.

    La facture s'ouvre à l'étape dispenser.

  5. Cliquer sur le pictogramme fiche client ou appuyer sur les touches <Alt> + <C>.

  6. Cliquer dans le champ N° de sécurité sociale.

  7. Appuyer sur les touches <Ctrl> + <V> pour coller le numéro NIR de l'autre parent.

  8. Retourner sur l'ordonnance via le pictogramme ou appuyer sur les touches <Alt> + <O>.

  9. VALIDER l'étape DISPENSER.

  10. Vérifier dans le volet contextuel la mutuelle.

  11. Puis valider les étapes jusqu'à l'enregistrement de la facture.

Remettre le NIR d'origine sur l'enfant

  1. Identifier le parent qui possède le NIR d'origine en vente comptoir.

  2. Cliquer 3 fois rapidement sur le NIR et appuyer sur les touches <Ctrl> + <C> pour copier le NIR.

  3. Cliquer sur le personnage à gauche pour appeler l'enfant.

  4. Cliquer sur la fiche client ou appuyer sur les touches <Alt> + <C>.

  5. Cliquer dans le champ N° de sécurité sociale.

  6. Appuyer sur les touches <Ctrl> + <V> pour coller le numéro NIR du parent d'origine.

Tuto vidéo (2 min 13 sec.)

Rejet "Bénéficiaire inconnu" (changement d'organisme principal)

  1. Retrouver la facture depuis l'historique des ventes <F12>.

  2. Saisir le n° de facture et cliquer sur RECHERCHER.

  3. Cliquer sur la facture à traiter.

  4. Cliquer sur le pictogramme recyclage situé en haut à droite de l'écran.

    La facture s'ouvre à l'étape dispenser.

  5. Cliquer sur le pictogramme contrats ou appuyer sur les touches <Alt> + <R>.

  6. Cliquer sur Ajouter un contrat / Historique.

  7. Sélectionner Ajouter un contrat principal (AMO).

    La fenêtre de l'appel ADRI s'affiche.

  8. Modifier le N° d'affiliation si nécessaire et cliquer sur ABANDON ADRI.

  9. Cliquer sur VALIDER puis sélectionner une exonération et renseigner la date de fin de droit dans la fenêtre Libellés de l'attestation.

  10. Cliquer sur VALIDER.

  11. Retourner sur l'ordonnance via le pictogramme ou appuyer sur les touches <Alt> + <O>.

  12. VALIDER l'étape DISPENSER.

  13. Vérifier dans le volet contextuel la présence de la nouvelle caisse.

  14. Puis valider les étapes jusqu'à l'enregistrement de la facture.

Tuto vidéo (1 min 29 sec.)

Rejet LPP

  1. Retrouver la facture depuis l'historique des ventes <F12>.

  2. Saisir le n° de facture et cliquer sur RECHERCHER.

  3. Cliquer sur la facture à traiter.

  4. Cliquer sur le pictogramme recyclage situé en haut à droite de l'écran.

    La facture s'ouvre à l'étape dispenser.

  5. Supprimer la ligne produit et la rappeler ( vous pouvez utiliser le Copier/Coller).

  6. Puis valider les étapes jusqu'à l'enregistrement de la facture.

Tuto vidéo (1 min 22 sec.)

Recycler une facture tiers-payant en ordonnance payante

  1. Retrouver la facture depuis l'historique des ventes <F12>.

  2. Saisir le n° de facture et cliquer sur RECHERCHER.

  3. Cliquer sur la facture à traiter.

  4. Cliquer sur le pictogramme recyclage situé en haut à droite de l'écran.

    La facture s'ouvre à l'étape dispenser.

  5. Cliquer sur le chevron FACTURE 1/3 PAYANT.

  6. Activer le curseur Ordonnance payante.

  7. Puis VALIDER l'étape DISPENSER et l'étape ÉDITER.

  8. En l'absence du patient, mettre la somme à régler en crédit .

    Tuto vidéo (1 min 28 sec.)

Recycler une facture avec la désactivation de la part mutuelle (AMC)

  1. Retrouver la facture depuis l'historique des ventes <F12>.

  2. Saisir le n° de facture et cliquer sur RECHERCHER.

  3. Cliquer sur la facture à traiter.

  4. Cliquer sur le pictogramme recyclage situé en haut à droite de l'écran.

    La facture s'ouvre à l'étape dispenser.

  5. Cliquer sur le pictogramme contrats ou appuyer sur les touches <Alt> + <R>.

  6. Cliquer sur l'onglet de la mutuelle.

  7. Cliquer sur le curseur Activer cette prise en charge pour désactiver la mutuelle.

  8. Retourner sur l'ordonnance via le pictogramme ou appuyer sur les touches <Alt> + <O>.

    Sur chaque ligne produit la part AMC est passée à 0 €.

  9. Désactiver le recyclage de la part AMO.

  10. Puis VALIDER l'étape DISPENSER et l'étape ÉDITER.

  11. En l'absence du patient, mettre la somme à régler en crédit .

Tuto vidéo (1 min 30 sec.)

D'autres Types de rejet sont en cours de rédaction.

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