Une facture peut être mise en attente dans l’espace Ordonnance ou dans l’espace Comptoir.
Mise en attente dans l'espace Ordonnance
Dans l’espace Ordonnance, identifier le client.
Après la saisie des produits, cliquer sur
au bout de la ligne FACTURE 1/3 PAYANT.Puis cliquer sur Mettre en attente.
Imprimer le ticket d'attente si vous le souhaitez.
Puis ENREGISTRER.
Mise en attente dans l'espace Comptoir
Dans l’espace Comptoir, identifier le client.
Saisir les produits.
Puis cliquer sur
.
Imprimer le ticket d'attente si vous le souhaitez.
Puis ENREGISTRER.
Facturation d'une facture en attente
Aller dans l’espace Ordonnance, identifier le patient, numériser l'ordonnance et aller jusqu’à l’étape Saisir Prescription.
Saisir le prescripteur de l'ordonnance et dans l’onglet Factures en attente, cocher la facture à récupérer et cliquer sur VALIDER.
Terminer classiquement la facture.
Suppression d'une facture en attente
Depuis l'espace Comptoir ou Ordonnance.
Accéder à la fiche client
.Ouvrir l'Historique des ventes.
Ouvrir l'onglet Attente de facturation.
Sélectionner la facture en attente à supprimer, cliquer sur
en haut à droite.
Saisir le motif d'abandon et CONFIRMER.
Réédition du ticket d'attente d'une facture
Reprendre les étapes 1 à 4 de la suppression d'une facture en attente, puis cliquer sur 
et sur Imprimer ticket d'attente.
