Após ativar o módulo de notas fiscais, configurar os dados fiscais da empresa e cadastrar as naturezas de operação, será possível definir as informações fiscais dos produtos que são vendidos nela.
Estas informações são utilizadas no momento de realizar a emissão da nota fiscal.
Neste tutorial, será mostrado como inserir as informações fiscais dos produtos.
Requisitos deste artigo: Cadastrar naturezas de operação
Antes de você inserir os dados fiscais dos seus produtos, antes é preciso cadastrar as naturezas de operação da sua empresa.
Se você ainda não passou por esta etapa, acesse o artigo no link abaixo para conferir, depois pode continuar sua configuração!
Como inserir as informações fiscais do produto comum / kit
Para acessar as informações fiscais de um produto, é necessário seguir o caminho de edição dele, na listagem de produtos... a imagem abaixo indica o passo a passo:
Caso seja um novo produto que esteja sendo cadastrado ao invés de ser um produto já existente, a área de informações fiscais irá aparecer para ser preenchida da mesma forma.
Após isso, localizar a aba de Dados do Produto que será carregada com novos campos para preencher as informações fiscais dele.
TENHA O AUXÍLIO DO SEU CONTADOR
As informações fiscais dos produtos são importantes pois são usadas para gerar as notas fiscais... caso tenha dúvidas durante preenchimento, solicite ajuda ao seu contador
Verifique a obrigatoriedade de preenchimento dos campos com seu contador.
Sobre o campo "Cód. Prod. NF"
Este campo é diferente do campo "Código de barras"
O código do produto pode ser visto como um código interno da empresa, como um SKU por exemplo
Já o código de barras é o código que geralmente vai impresso na embalagem do produto
Apesar do código do produto ser diferente do código de barras, você ainda sim poderá preencher ambos os campos com a mesma informação caso o código interno do produto na sua empresa seja o mesmo do código de barras.
Caso hajam dúvidas referente a como preencher os dados fiscais do produto, recomendamos consultar o contador de sua empresa para conferir referente as opções corretas para serem escolhidas.
O sistema permite que você indique um CFOP individual por produto na geração da nota fiscal, voce pode preencher o CFOP de venda e CFOP de estorno nos campos indicados abaixo.
Regra principal de CFOP (Natureza x Produto)
O sistema trabalha com dois níveis:
CFOP na Natureza de Operação
• É o CFOP padrão da nota (regra geral da operação).
CFOP no Produto
• É o CFOP específico do item (exceção por produto).
Prioridade na emissão
1. Se houver CFOP no produto para aquele tipo de nota, o sistema usa o CFOP do produto.
2. Se não houver, usa o CFOP da natureza de operação.
Instrução importante de uso
• Se você utiliza CFOP por produto: preencha os campos de CFOP no produto.
• Se você utiliza CFOP geral na venda: deixe os campos de CFOP do produto em branco para o sistema usar o CFOP da natureza de operação.
Regras para CFOP para nota de VENDA
Regras para CFOP para nota de DEVOLUÇÃO
O sistema indica a origem do CFOP na venda facilitando a indicação
E para os produtos de grade?
Nesta modalidade de cadastro, a área das informações fiscais do produto deixará de aparecer no cadastro do produto PAI.
Ela deverá ser preenchida nos cadastros dos produtos filhos desta grade
Próximo passo: Inserir os dados fiscais dos seus clientes
Finalizando os dados fiscais dos produtos, o próximo passo será de inserir os dados fiscais dos seus clientes
Para conferir sobre como cadastrar estas informações dos clientes, siga conforme tutorial abaixo: