No que se refere ao controle fiscal de lançamentos, uma nota de venda também pode ter que passar por procedimentos de devoluções, correções, até cancelamentos

Neste artigo, será mostrado o que muda neste tipo de movimentação quando você usa o módulo fiscal no sistema SMB Store Online

IMPORTANTE: TENHA O AUXÍLIO DE SEU CONTADOR!

Caso tenha dúvidas em quais tipos de opção escolher referente a nota fiscal quando for ajustar uma venda, consulte seu contador... ele saberá a melhor abordagem que você deve seguir para quando fazer devoluções, notas de ajuste, cancelamentos, cartas de correção, etc.

Requisitos deste artigo: Detalhar uma nota fiscal emitida

Para que você possa manusear os lançamentos fiscais que realiza, você precisa antes saber como acessá-los dentro da sua empresa

Se você ainda não passou por esta etapa, acesse o artigo no link abaixo para conferir, depois pode continuar neste aqui!

Clique aqui para acessar o tutorial

Cancelamentos / Devoluções com nota fiscal

O procedimento de devolução/cancelamento é basicamente o mesmo feito quando a empresa não tem o módulo fiscal ativo.

Caso tenha dúvidas sobre devoluções e cancelamentos sem nota, siga pelo link abaixo:

Clique aqui para acessar o tutorial

Primeiro é necessário acessar o detalhamento da venda, depois clicar em "Gerenciar Venda" no rodapé da página e selecionar a opção de devolução ou de cancelamento conforme sua necessidade

O sistema abrirá a página de devoluções normalmente... na qual você pode seguir pelo procedimento padrão do sistema.

A grande diferença será que agora um campo "Nota Fiscal de Devolução" aparecerá, e nele você pode escolher entre:

Não emitir/vincular nota
Emitir Nota de Devolução
Vincular nota de devolução externa

Não emitir/vincular nota

O sistema irá processar a devolução / cancelamento, porém não fará nenhuma operação fiscal relacionada para a venda

Emitir nota de Devolução

Nesta opção, o sistema processará a devolução dos itens internamente, e também fará uma nota de devolução dos itens, relacionada à venda que você está editando

Você precisará selecionar uma natureza de operação antes de finalizar o procedimento

Vincular nota de devolução externa

Essa opção deve ser selecionada quando você já recebeu a devolução dos itens e só precisa juntar a devolução em uma nota

IMPORTANTE: Independentemente da opção escolhida, o sistema registrará a devolução, movimentará o estoque e não emitirá uma nova Nota de Devolução.

Notas de Ajuste

Notas de ajuste são o último recurso para anular uma nota.

Este procedimento irá gerar uma Nota Fiscal de Ajuste com a finalidade de Estorno. O novo documento será um espelho exato da última nota de saída emitida nesta venda, referenciando-a para anular seus efeitos fiscais e contábeis.

CONSULTE SEU CONTADOR!

As notas de ajuste também podem ser lançadas selecionando a opção "Gerenciar Venda", após isso, clicar em "Emitir Nota de Ajuste"

Cartas de correção

Uma carta de correção é um documento usado para corrigir pequenos erros em uma nota fiscal sem precisar cancelar e emitir outra.

Para emitir a carta, basta selecionar a nota desejada e clicar para emitir... depois preencher o campo de informações da carta