Questi a seguire i criteri con cui la fatturazione massiva, crea la rottura di fattura, pur selezionando diversi ordini/ddt:
Business Partner
Progetto
Valuta
Tipo documento fattura
Porto
Luogo incoterms
Indirizzo di fatturazione (valido solo per fatture attive)
Indirizzo di spedizione (se impostato a True il relativo campo in agrafica business partner, ed inoltre, se impostato a True il relativo campo in “Informazione Organizzazione” pagina “Varie”)
Termini di pagamento
Regola di pagamento
Come fare a capire velocemente quali i criteri di rottura adottati e come ovviare?
Se dopo aver lanciato la fatturazione massiva di più ddt vi trovate generate più fatture, si consiglia di esporre tutti i campi sopra menzionati nell’elenco delle fatture. Una volta individuato il campo differente di rottura, andare a correggerlo in ordine/ddt, eliminare le fatture generate e rilanciare la fatturazione massiva.