Jei klientui išrašėte kreditinę sąskaitą faktūrą, turite dvi pagrindines galimybes: galite priskirti kreditą būsimoms sąskaitoms faktūroms arba grąžinti sumą grynaisiais. Norėdami apdoroti grynųjų pinigų grąžinimą, atlikite toliau nurodytus veiksmus:
Spustelėkite „Sąskaitos faktūros“, tada spustelėkite „Sąskaitos faktūros“.
Naudokite lauką „Paieška“ ir įveskite kreditinės sąskaitos numerį arba kliento vardą.
Radę kreditinę sąskaitą faktūrą, spustelėkite piktogramą „Peržiūrėti“.
Jei kreditinė sąskaita faktūra yra „Patvirtinta“, sąskaitos faktūros apačioje atsiras skyrius, skirtas grąžinimui atlikti.
Įveskite grąžinimo informaciją formoje ir pateikite ją. Atkreipkite dėmesį, kad grąžinti galėsite tik nepaskirstytą sumą.
PASTABA: Jei užregistruosite grąžinimą „Teachworks“ sistemoje, bus sukurtas grąžinimo įrašas, tačiau pinigai nebus grąžinti į kliento kredito kortelę. Norėdami grąžinti kredito kortelės mokėjimus, turėsite eiti į mokėjimą savo „Stripe“ paskyroje ir spustelėti parinktį „Grąžinti“. Be to, jei jūsų mokėjimų tvarkytojas nėra „Stripe“, žr. jo grąžinimo dokumentaciją, kad užbaigtumėte operaciją.