Om du genererar fakturor i läget "Sparat" och upptäcker problem kan du radera fakturorna samtidigt genom att följa stegen nedan:
Klicka på "Fakturering" och sedan på "Fakturor".
Använd filtren högst upp, välj ett datumintervall och filtrera efter "Väntar på godkännande".
Klicka på “Gå”.
Använd rutorna till vänster i tabellen och följ stegen nedan:
Välj vilka fakturor du vill radera.
I rullgardinsmenyn ”Välj åtgärd” som visas väljer du åtgärden ”Ta bort fakturor” och klickar sedan på ”Skicka”.
Klicka på "OK" i bekräftelsefönstret för att radera fakturorna.
