For at kunne angive en anden modtagere end kunden selv på en faktura. Har vi en mulighed under fakturering, der hedder Brug alternativ fakturabetaler. (Use alternate invoice receiver) Det kunne fx være når kunden har et hovedselskab, der skal stå for betalingen.

Når man bruger alternativ fakturabetaler, bliver den alternative betalers kundeoplysninger angivet på fakturaen.

Vær opmærksom på, at selve bogføringen af fakturaen, fortsat vil ske på den faktiske kunde. Hvorfor debitor opfølgningen også vil ske her.

For at anvende den mulighed, skal betaler/modtager være oprettet i TimeView.

Når fakturamodtageren er oprettet som kunde, kan du efterfølgende angive kunden som alternativ fakturabetaler. Det kan du gøre, enten på kunden eller på en opgave på fanen fakturering.

Næste gang du fakturerer, vil det være den alternative fakturabetaler, der står på fakturahoved.