Ingresamos al modulo de ordenes de compra
Presionamos en "IR A LAS COMPRAS", esto cargara el listado de OC's
Buscamos nuestra oc ya creada e ingresamos a ella.
Bajamos hasta la sección de Factura de compra y Seleccionamos "CREAR FACTURA"
Se abrirá un nuevo modulo, por defecto el sistema trae los siguientes datos ya cargados
Tipo de documento
Referencia
Datos del proveedor
Valores, entre otros.
Solo falta agregar numero correspondiente a Factura o Boleta.
Ingresar la fecha de emisión y recepción.
Para finalizar presionamos "GUARDAR" listo nuestra OC ya esta correctamente justificada.