Ingresamos al modulo de documentos de compra, por defecto el sistema cargara todos los DTC que se encuentren en estado "POR PAGAR"
En la lista buscamos los documentos a pagar y los seleccionamos con el check antes del numero de folio.
Al tener los documentos ya seleccionados, se visualizara una botón "PAGAR SELECCIÓN" y presionamos sobre este.
Se abrirá un nuevo modulo, este nos muestra los documentos seleccionados a pagar.
Acá tenemos 2 opciones:
1.- PAGAR AGRUPADO
2.- PAGAR POR PROVEEDOR
OPCIÓN 1.
Al presionar pago agrupado el sistema permitirá juntar todos los documentos seleccionados y pagarlos con el mismo numero de egreso, como también podremos modificar el proveedor y a quien podemos pagarle.
Luego debemos agregar la información que nos solicita el formulario, presionamos en el botón "CREAR PAGO" y confirmamos la creación
OPCIÓN 2.
Al presionar pago por proveedor el sistema no da 2 nuevas opciones, AGRUPADA o SEPARADA
AGRUPADA acá el sistema permitirá juntar todos los documentos seleccionados y pagarlos con el mismo egreso, sin embargo no podremos modificar el proveedor.
Luego debemos agregar la información que nos solicita el formulario, presionamos en el botón "CREAR PAGO" y confirmamos la creación.
SEPARADA acá el sistema te permite generar un egreso individual por cada documento seleccionado.
Luego debemos agregar la información que nos solicita el formulario, presionamos en el botón "CREAR PAGO" y confirmamos la creación.
PD: RECOMENDAMOS SIEMPRE GUARDAR EL EGRESO PARA QUE ESTE ACTUALICE LOS SALDOS CORRESPONDIENTES
ESTE PROCEDIMIENTO PUEDE REALIZARSE TANTO PARA UNO, DOS O MÁS DOCUMENTOS.