Ingresamos el modulo de documentos de venta
Buscamos las facturas a cobrar.
Las seleccionamos en el listado la o las facturas a las cuales queremos relizar un cobro y se visualizara un botón "CREAR ORDEN DE INGRESO" el cual debemos presionar.
Este abrir un nuevo modulo, el cual mostrara los documentos a cobrar, presionamos en "PRE-VISUALIZAR COBROS"
El sistema por defecto detecta si las facturas corresponden al mismo cliente o no, para ambos casos este consultara si quieres agrupar el cobro o si deseas dejarlo por separado
Seleccionamos la opción que queremos, presionamos en "CREAR ORDEN DE INGRESO" y confirmamos la creación (si el campo esta en color amarillo significa que podemos modificar su información).
Para completar el proceso el sistema abrirá un nuevo modulo, en donde debemos agregar al información del documento de cobro (como me pagaron esta factura de venta).
Ingresamos la información solicitada, presionamos en el botón "AGREGAR" y finalizamos guardando todo para actualizar los saldos correspondientes.
Si el cobro es por separado el sistema generara 1 orden de ingreso por cada Factura de venta, luego debemos ingresar a cada Orden para agregar el documento y completar el proceso.