Pasos:
Antes de todo. Tiene que estar activado en tu sistema el modo emitir electrónico, si tienes dudas, revísalo con los amigos de soporte. Ellos te ayudaran.
Una vez ya creada la factura (crear factura), y estando dentro de ella, encontrarás en la parte superior de la factura la opción --> Emitir electrónico. Al dar click en la opción, te pedirá confirmar información antes de enviar. (aún no se enviará la factura en esta instancia).
4. Se abrirá una ventana para confirmar la emisión. Acá es importante detenerse, y confirmar los datos, antes de enviar. (ver especificación de campos abajo).
IMPORTANTE: verifica que los datos antes de enviar sea el indicado.
Dirección del receptor: El sistema enviará la dirección que esté ingresado en ese momento. Si la dirección es distinta puedes volver a la factura y modificar el dato, desde la sección Información del cliente. Si tienes dudas con la dirección de tu cliente, la puedes consultar acá: consultar en Sunat (Domicilio Fiscal).
Email recepción: verifica que sea el indicado, sino lo puedes modificar. Es donde se enviará la factura a tu cliente (PDF + XML). El sistema enviará de acuerdo al dato que esté disponible en ese momento en el perfil del cliente, o del emisor.
Fecha de emisión: por defecto el día que se está emitiendo la factura, pero es posible modificar en la misma ventana (con limite hasta dos días antes).
Fecha vencimiento: la fecha que se muestra es de acuerdo al calculo que realiza el sistema a partir de la forma de pago registrada para el cliente (fecha de emisión o recepción + día forma de pago). Puedes modificar el dato desde la misma ventana o bien volviendo a la factura, sección Información del cliente.
PD: si tienes dudas con esta información, comunícate con soporte para que te pueda ayudar.
5. Y como ultimo paso es Enviar la factura. Si la emisión fue realizada correctamente. El sistema te mostrará un mensaje que el documento fue aceptado. Puedes descargar el archivo PDF + XML desde la siguiente opción:
