El primer paso para la creación de una orden de compra, en el módulo de Órdenes de compra, debemos hacer clic en el botón crear
Después debemos seleccionar el negocio al cual asociaremos la orden de compra, esto se realiza con el botón rojo y seleccionamos la opción de “negocio”, tambien podemos generarla como Gasto general o Presupuesto de Gastos
Se nos desplegará el listado de negocios activos, y seleccionaremos el que corresponda, después podemos rebajar el total de las líneas o seleccionar una en particular abriendo el icono de carpeta, activamos su casilla y presionamos el botón “agregar selección”
A continuación ingresamos/buscamos los datos del proveedor al cual vamos a emitir la orden de compra, también podemos seleccionar el tipo de documento que nos emitirá nuestro proveedor y la forma de pago.
Ya en la línea del ítem, podemos modificar la cantidad y monto por el cual emitiremos la orden de compra, tambien agregar impuestos si corresponde, cargos adicionales y realizar un "Ajuste" al valor Total.
Una vez verifiquemos que todo lo ingresado esta correcto, hacemos clic en el botón de guardar, lo que enviará un mensaje de solicitud de aprobación, donde podemos agregar un comentario al mensaje que llegara por correo a la persona encargada de validar nuestra orden de compra.
Una vez nos validen la orden de compra, nos llegará un correo electrónico indicándolo.
En el módulo de Órdenes de compra, podremos seleccionar la orden de compra validada y esta tendrá el texto “ESTADO 100% COMPLETADO APROBADO”
