Accedemos a la cita o servicio desde nuestro calendario para iniciar el cobro.
Nota:
También podemos acceder desde "Clientes" y buscar el cliente en concreto o bien desde Caja/Venta.
Pinchamos en "Cobrar" y después en "Siguiente".
Elegiremos la forma de pago con la que desea pagar la primera parte el cliente y anotaremos la cantidad.
Por ejemplo: si de 25€ que cuesta el servicio, el cliente desea pagar 15€ en tarjeta, seleccionaremos la forma de pago "Tarjeta" y anotaremos 15€ de cantidad más abajo.
Una vez cobrada esta parte, volvemos a acceder a la cita o servicio desde el calendario.
Nos aparecerá un cuadro en rojo que se denomina "Liquidar deuda". Accedemos y pinchamos en "Siguiente".
Ahora nos saldrá la cantidad de deuda que le queda pendiente al cliente y que cobraremos con otra forma de pago distinta.
En este caso, al cliente le quedarían por pagar 10€ que los desea abonar en efectivo. Clicamos en "Efectivo" y escribimos dicha cantidad.
Pinchamos en "Cobrar".
Para consultar estos movimientos , podemos acceder a Informes/Tickets Facturados.
Debajo de los campos podremos buscar dichos movimientos, generarlos en pdf o excel y descargar los tickets.
En el listado encontraremos marcados con una "D" los servicios que han tenido una deuda pendiente.
Si tienes dudas acerca de cómo ver los movimientos de la caja y cambiar la forma de pago, consulta la siguiente guía que encontrarás en el menú o en el buscador:
Cómo ver movimientos de caja y cambiar la forma de pago