Accedemos a Caja/Nueva Venta y buscamos al cliente con la deuda pendiente. Nos aparecerá un recuadro en rojo de "Liquidar deuda" con el importe correspondiente. Clicamos sobre él.
2. Nos aparecerá la deuda lista para cobrar. Rellenamos con los datos correspondientes y pinchamos en Siguiente.
Nota: si tenemos más productos/servicios/bonos que cobrar al cliente, podremos aprovechar esta misma operación para facturarlo todo.
3. Seleccionamos el método de pago, rellenamos el importe que nos abona el cliente y pinchamos en "Cobrar".
4. Si accedemos a la ficha del cliente/pestaña de Pagos, podremos ver que el cliente tiene ya saldada la deuda.
