Desde Clientes buscamos el cliente y accedemos a su pestaña de Pagos. Pinchamos sobre el botón Acciones (la ruedecita) de la venta que queremos devolver y seleccionamos la opción "Devolución". Confirmamos.
Veremos que el ticket nos aparece sombreado y marcado como "dev" en rojo en la parte derecha, mientras que el importe se está en negativo.
Nota: cuando se hace una devolución, se genera un ticket completamente nuevo en negativo que se asocia a la caja actual. Se usa cuando queremos dejar constancia de que hemos realizado una devolución de una venta del cliente.
Si tienes dudas acerca de cómo mover un cobro que hemos realizado a otra fecha diferente, consulta la siguiente guía que encontrarás en el menú o en el buscador:
Cómo mover un cobro a otra caja con fecha distinta