Cuando realizamos el cobro parcial de un producto, servicio o bono automáticamente se genera una deuda en el ticket (nos sale con una "D" roja al lado) que puede ser liquidada en otro momento.
Si intentamos modificar dicho ticket desde la Caja porque queremos corregirlo, nos saltará un mensaje de que no es posible hacerlo porque hay una deuda pendiente. Por tanto, lo que tendremos que hacer es anularlo desde el botón "Acciones" (la rueda).
La anulación del ticket se utiliza en caso de confusión, pues lo que hace el sistema es dejar el mismo ticket a 0 (sale un aspa X roja al lado).
Una vez hayamos clicado en "Anular ticket" nos pedirá la contraseña y nos avisará de que la deuda que se le había generado al cliente será restaurada. Con ello, podremos volver a realizar el cobro correctamente.
Si tienes dudas acerca de cómo liquidar desde Caja la deuda pendiente que tiene un cliente , consulta la siguiente guía que encontrarás en el menú o en el buscador:
Cómo anular la deuda pendiente de un cliente desde Caja