Accedemos a la cita o servicio desde nuestro calendario para iniciar el cobro.
Nota:También podemos acceder desde "Clientes" y buscar el cliente en concreto o bien desde Caja/Venta.
2. Clicamos en Cobrar y después en Pago.
3. Elegiremos la forma de pago con la que desea pagar la primera parte el cliente y anotaremos la cantidad.
Por ejemplo: si de 50€ que cuesta el servicio, el cliente desea pagar 25€ en tarjeta, seleccionaremos la forma de pago "Tarjeta" y anotaremos 25€ de cantidad más abajo. Seleccionaremos en Cobrar/Cobrar e Imprimir.
4. Una vez cobrada esta parte, volvemos a acceder a la cita o servicio desde el calendario (o bien desde la caja/Nueva Venta buscando al cliente).
Nos aparecerá un cuadro en rojo que se denomina Saldar deuda pendiente. Accedemos y pinchamos en Pago.
5. Ahora nos saldrá la cantidad de deuda que le queda pendiente al cliente y que cobraremos con otra forma de pago distinta.
En este caso, al cliente le quedarían por pagar 25€ que los desea abonar en efectivo. Clicamos en Efectivo y escribimos dicha cantidad.
Pinchamos en Cobrar.
6. Para consultar estos movimientos, podemos acceder a Analítica/Informes/Tickets y filtrar por movimientos con deuda.
Debajo de los campos podremos buscar dichos movimientos, generarlos en excel y descargar los tickets y facturas.