Accedemos a Finanzas/Botón +/Nueva Venta y buscamos al cliente con la deuda pendiente por nombre o por teléfono.
Nos aparecerá el check Saldar deuda pendiente con el importe correspondiente a saldar. Clicamos sobre él y luego pulsamos en Pago.
Nota: si tenemos más productos/servicios/bonos que cobrar al cliente, podremos aprovechar esta misma operación para facturarlo todo.
2. Seleccionamos el método de pago y pinchamos en Cobrar/Cobrar e Imprimir.
3. Si accedemos a la ficha del Cliente/pestaña de Pagos, podremos ver que el cliente tiene ya saldada la deuda.
