Accedemos a Finanzas/+/Nueva Venta.
Seleccionamos uno de los concepto que queremos cobrar: SERVICIO, PRODUCTO O BONO y escogemos aquél o aquellos conceptos que deseemos cobrar.
A continuación buscamos el cliente correspondiente (si dejamos este campo sin rellenar se creará como un cliente de paso, sin ficha asociada) y después clicamos en Pago.
Nota: si deseamos añadir algún concepto más o editar algún dato de los conceptos que tenemos en el listado (para añadir un descuento por ejemplo) clicaremos en el símbolo > y se desplegará la línea de dicho concepto que podremos editar o modificar.
Ejemplo de apartado de edición de un concepto ya creado.
4. Por último, elegimos la forma de pago y pulsamos en Cobrar/Cobrar e Imprimir.
Nota: si anotamos un importe menor se generará automáticamente una deuda para ese cliente.
Si queremos enviar la factura por correo electrónico al cliente, desde los movimientos de la caja abierta clicaremos en los 3 puntitos del ticket que queremos enviar y luego en Factura
Dentro de la factura, en la parte superior derecha clicaremos el botón Enviar por email.
