PASO 1
En el panel de la izquierda, selecciona Facturador Negocios y luego Documentos.
PASO 2
En la esquina superior derecha selecciona el botón Nuevo Documento.
PASO 3
En la parte superior derecha, en la sección Tipo de documento, selecciona Boleta.
Si tu empresa cuenta con una sola sucursal, el sistema asignará automáticamente el serial correspondiente.
Si tu empresa tiene más de una sucursal, deberás hacer clic en el ícono del lápiz ✏️ (ver imagen). Luego selecciona el serial de la sucursal a la cual estará asociada la venta, y listo!
PASO 4
En la sección Datos del Cliente, en el campo de búsqueda, escribe el nombre, DNI u otro dato del cliente.
Si el cliente ya está registrado, selecciónalo de la lista que aparece.
Si deseas registrar un nuevo cliente, haz clic en el botón + Nueva persona.
Completa los datos solicitados del cliente y guarda la información.
Una vez registrado, selecciona al cliente para asociarlo a la Boleta.
PASO 5
En la sección Condiciones encontrarás dos opciones:
Fecha de emisión:
Por defecto, el sistema asigna automáticamente la fecha actual.
Puedes modificarla dentro de este campo, teniendo en cuenta que solo se permite emitir comprobantes electrónicos hasta con un máximo de un día anterior
Agregar una cotización:
Si ya cuentas con una cotización creada y deseas emitir el comprobante a partir de ella, selecciónala en este campo.
Al hacerlo, los productos registrados en la cotización se cargarán automáticamente en el comprobante, evitando que tengas que buscarlos e ingresarlos nuevamente.
PASO 6
En la sección Productos, haz clic en el botón Buscar productos para añadir los artículos que deseas incluir en la venta.
PASO 7
Una vez añadidos los productos, selecciona el botón Emitir documento en la parte inferior o puedes guardarlo como borrador y poder editarlo luego antes de emitir la venta.
