¿Qué encontrás acá? Todo lo de operaciones en dólares (u otra moneda extranjera) en un solo lugar: facturar, cobrar, hacer notas de crédito, registrar la diferencia de cambio y operar en compras.
🚀 Disponibilidad: la operatoria multimoneda forma parte de los planes Full, Enterprise o Consultoras y Estudios. No está disponible para empresas administradas. La factura electrónica E multimoneda es exclusiva del plan Enterprise.
Facturar en dólares
Andá a Módulo Clientes > Gestión de Clientes, elegí el cliente y hacé clic en Agregar Factura > Cuenta corriente.
En Moneda, elegí la divisa. Si no aparece, usá agregar moneda (se listan las habilitadas en ARCA).
Usá Cambiar tasa de cambio para fijar el tipo de cambio de la operación.
Cargá los ítems, revisá el IVA (se calcula automático por alícuota) y guardá como Aprobada o Borrador.
📌 El importador de ARCA no procesa comprobantes en moneda extranjera. Si emitiste una factura en dólares y "no subió por el importador", es lo esperado: cargala manualmente como factura multimoneda con estos pasos.
Cobrar en dólares y diferencia de cambio
Desde Gestión de Clientes, elegí el cliente y hacé clic en Agregar Cobro.
Tildá la factura en la grilla. Para cobro parcial, completá el Saldo Aplicado en moneda extranjera.
En Diferencia de cambio, indicá el T/C cobro: Colppy calcula la diferencia contra el tipo de cambio de la factura.
⚠️ A tener en cuenta en cobros multimoneda:
• Para aplicar facturas con distintos tipos de cambio, registrá los cobros por separado.
• No se pueden hacer cobranzas parciales mayores al total de la factura con una cuenta de tesorería multimoneda.
• No se pueden cargar recibos a cuenta corriente con tesorería multimoneda.
Necesitás una cuenta contable para la diferencia de cambio, definida en Configuración > Clientes/Proveedores.
Nota de crédito en dólares
Para anular una factura multimoneda, la NC se hace por el total, no parcial. Andá a Gestión de Clientes, abrí la factura, elegí Emitir NC y completá fecha, número, moneda e importes (vienen predeterminados de la factura). Detalle: Nota de crédito en dólares.
Compras en dólares
Planes Full / Enterprise / Consultoras: cargás la factura de compra multimoneda igual que la de venta, desde Proveedores > Gestión de Proveedores > Agregar Factura > Cuenta corriente, eligiendo Moneda y tasa de cambio.
Planes Premium / Platinum: registrás la operación convirtiendo a pesos: usá la columna Cantidad para el tipo de cambio y Precio Unitario para el importe en dólares, y aclará el importe en USD en la Descripción.
Artículos relacionados: