Para registrar la devolución de un proveedor en Colppy debemos realizar los siguientes pasos :

1- Primero hacemos una factura X por el importe de la devolución.
2- Luego vas a dirigirte al módulo de tesorería y elegir la opción otras Cobranzas para registrar el ingreso del dinero, utilizando la cuenta contable que usaste para hacer la factura X y el medio de pago correspondiente a la devolución.

3-Registramos una nota de crédito X en la cuenta corriente del proveedor que aplicará a la factura X que realizamos en el paso 1.

1- Registramos una Factura X en cuenta corriente con el importe de la devolución, para esto debes ir al módulo proveedores > seleccionas el proveedor > agregar factura > cuenta corriente:

Debes registrarla como tipo de factura X

2- Luego, vas a ir al módulo de tesorería y elegir la opción otras Cobranzas.

Al registrarla debes utilizar la cuenta que usaste para hacer la Factura X y el medio de pago correspondiente a la devolución.

3- Finalmente, debes registrar una nota de crédito X en la cuenta corriente del proveedor que aplicará a la factura X que se había registrado en el primer paso.

El procedimiento es el mismo pero agregando nota de crédito :

En la parte inferior podrás aplicar la nota de crédito a la factura X

Debes ir al módulo proveedores > seleccionas el proveedor > buscas la orden de pago en la cuenta corriente > modificas el importe en la parte superior en la columna de este pago y la parte inferior en el medio de pago > guardar.

Esto hará que el saldo de la factura vuelva a facturas adeudadas con el saldo de la devolución.

Finalmente debes registrar una Nota de crédito X para aplicarlo al saldo de la factura.