Para registrar la devolución de un proveedor en Colppy debemos realizar los siguientes pasos :
1- Primero hacemos una factura X por el importe de la devolución.
2- Luego vas a dirigirte al módulo de tesorería y elegir la opción otras Cobranzas para registrar el ingreso del dinero, utilizando la cuenta contable que usaste para hacer la factura X y el medio de pago correspondiente a la devolución.
3-Registramos una nota de crédito X en la cuenta corriente del proveedor que aplicará a la factura X que realizamos en el paso 1.
Vamos a verlo paso a paso :
1- Registramos una Factura X en cuenta corriente con el importe de la devolución, para esto debes ir al módulo proveedores > seleccionas el proveedor > agregar factura > cuenta corriente:
Debes registrarla como tipo de factura X
2- Luego, vas a ir al módulo de tesorería y elegir la opción otras cobranzas.
Al registrarla debes utilizar la cuenta que usaste para hacer la Factura X y el medio de pago correspondiente a la devolución.
3- Finalmente, debes registrar una nota de crédito X en la cuenta corriente del proveedor que aplicará a la factura X que se había registrado en el primer paso.
El procedimiento es el mismo pero agregando nota de crédito :
En la parte inferior podrás aplicar la nota de crédito a la factura X
📌🧐Otra alternativa es modificar la orden de pago que emitieron originalmente a ese proveedor :
Debes ir al módulo proveedores > seleccionas el proveedor > buscas la orden de pago en la cuenta corriente > modificas el importe en la parte superior en la columna de este pago y la parte inferior en el medio de pago > guardar.
Esto hará que el saldo de la factura vuelva a facturas adeudadas con el saldo de la devolución.
Finalmente debes registrar una Nota de crédito X para aplicarlo al saldo de la factura.
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