Para utilizar o faturamento TISS no sistema, é necessário configurá-lo previamente nas configurações do convênio. Nesta seção, abordaremos como realizar algumas configurações, como prestadores, configurações gerais da operadora, tabelas utilizadas e outras informações.

Acesse: Configurações > Configurar Clínica > Convênios > Editar convênio > Faturamento TISS

Para ativar o módulo TISS no convênio, basta selecionar a opção Ativar faturamento TISS para este convênio, conforme destacado na imagem abaixo.

Nesta seção, será apresentada a parte onde é possível cadastrar e configurar os prestadores de serviço da operadora.

A seguir, detalharemos os campos e suas funcionalidades.

Na parte superior, conforme destacado na imagem a seguir, é possível visualizar o nome do prestador e suas respectivas informações logo abaixo.

Prestador identificado com: Este campo deve ser preenchido para que o campo ao lado seja identificado corretamente. As opções desse campo são:

9 - Código do contratado executante na operadora: Campo para preencher o código do prestador na operadora, de acordo com a opção selecionada no campo localizado à esquerda.

10 - Nome do contratado executante: Campo para preencher com o nome do contratado executante.

11 - CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde): Campo para preencher o número de 7 dígitos referente ao cadastro do estabelecimento de saúde no Ministério da Saúde.

Ativo para guias de consulta?: Informa se o prestador estará disponível para seleção nas guias de consulta.

Ativo para guias de SP/SADT?: Informa se o prestador estará disponível para seleção nas guias de SP/SADT.

Ativo para guias de Honorário Individual?: Informa se o prestador estará disponível para seleção nas guias de Honorários.

Ativo para guia de Resumo de Internação?: Informa se o prestador estará disponível para seleção nas guias de Internação.

Utilizar como executante externo?: Permite selecionar se o respectivo prestador poderá ser utilizado como executante externo.

Login e Senha: Necessário apenas para as clínicas em que o sistema possui integração com o convênio.

Adicionar Prestador: Permite inserir um novo prestador no convênio. Ao clicar no botão, são habilitados os campos conforme imagem a seguir.

Para mais detalhes sobre os campos, por gentileza, verifique os itens explicados anteriormente.

Ícone em forma de X: Ao clicar neste ícone, é possível remover o cadastro de um prestador de serviço. Vale destacar que o sistema não realiza a confirmação da ação ao clicar no botão.

Nesta seção, é possível configurar alguns campos que serão preenchidos automaticamente de acordo com os ajustes realizados.

A seguir, detalharemos os campos e os locais onde são exibidos na guia.

21 - Caráter do Atendimento: É possível selecionar entre as opções Eletivo e Urgência/Emergência. Esse campo está localizado no local destacado na imagem a seguir.

32 - Tipo de Atendimento: Permite padronizar o campo entre as várias opções disponíveis. O campo está localizado no local destacado na figura abaixo.

33 - Indicação de Acidente: Permite padronizar o campo com as opções a seguir:

O campo será preenchido conforme imagem a seguir.

34 - Tipo de Consulta: Permite padronizar o campo com as opções a seguir:

O campo será preenchido conforme figura abaixo.

66 -Assinatura do Responsável: É possível incluir a assinatura, que será apresentada ao imprimir a guia. Ela será exibida no local destacado, conforme a imagem a seguir.

91 - Regime de Atendimento: Permite padronizar o campo com as opções a seguir:

O campo será preenchido conforme figura abaixo.

22 - Caráter do Atendimento: É possível selecionar entre as opções Eletivo e Urgência/Emergência. Esse campo está localizado no local destacado na imagem a seguir.

23 - Tipo de Internação: Permite padronizar o campo com as opções a seguir:

O campo será preenchido conforme figura abaixo.

24 - Regime de Integração: Permite padronizar o campo com as opções a seguir:

O campo será preenchido conforme figura abaixo.

28 - Regime de Atendimento: Permite padronizar o campo com as opções a seguir:

O campo será preenchido conforme figura abaixo.

Nesta seção, é possível configurar o percentual do valor do procedimento que será repassado ao profissional, conforme o grau de participação das categorias.

No exemplo da imagem acima, se um procedimento tem o valor de 80 reais e o campo 49 - Grau Part. na seção de execução do procedimento estiver selecionado como 03 - Terceiro Auxiliar, o valor que o profissional receberá será 20% do valor total.

Nesse caso, a guia ficará com o valor total de 16 reais, conforme pode ser observado na imagem abaixo.

No entanto, se o campo for alterado para 00 - Cirurgião, o qual recebe 100% do valor, o valor será alterado para 80 reais, conforme imagem a seguir.

Por fim, é possível constatar que esses valores impactam diretamente o valor a ser pago ao profissional, bem como o valor final da guia.

Nesta seção, é possível configurar valores ou custos que não se enquadram nos procedimentos padrão. Consulte a operadora do respectivo convênio para verificar se os valores estão conforme o esperado.

Os valores serão alterados ao selecionar a via na parte de Procedimentos Executados, conforme a imagem a seguir.

Se precisar alterar o coeficiente de ajuste do valor em determinada guia, basta ajustar o campo 45 - Red/Acresc e selecionar a opção Personalizado, conforme destacado na imagem a seguir.

Além disso, para guias de honorários, dependendo das opções selecionadas, o valor final da guia irá variar, conforme ilustrado nas imagens a seguir.

Segue o valor alterado após selecionar a opção Apartamento (lembrando que, para o valor ser atualizado, é necessário editar o procedimento executado).

Os valores serão ajustados conforme a porcentagem definida na seção Casos Especiais - Outros.

Nesta tabela, é possível selecionar a tabela de procedimentos que o convênio utiliza para identificar os procedimentos.

Geralmente, os convênios utilizam tabelas padrão, conforme ilustrado na imagem a seguir.

Entretanto, clínicas que fazem parte da UNIMED, por exemplo, podem utilizar tabelas personalizadas, que são ajustadas pela singular responsável no sistema.

Além disso, é possível ordenar os procedimentos por código ou por nome, utilizando o campo Ordenação por.

Esta seção refere-se aos valores dos procedimentos e ao ajuste do respectivo valor.

Por exemplo, como vimos no item anterior, é possível selecionar uma tabela de procedimentos que o sistema utilizará como base para preencher os respectivos parâmetros nas guias.

Vamos supor que, nesta tabela, o procedimento Consulta esteja cadastrado com o valor de honorários de R$100,00. Se o índice geral de honorários estiver configurado como 2, o valor apresentado desse procedimento na guia será R$200,00 (pois o ajuste realizado é multiplicar o valor original do procedimento pelo índice configurado no convênio).

Para explicar a situação, serão geradas guias de convênios diferentes, com os seguintes parâmetros configurados:

Agora, vamos gerar as guias com o mesmo procedimento e verificar os valores. Ao gerar a guia com o convênio que possui o índice de honorários configurado como 1, o valor apresentado será o destacado na imagem abaixo.

Para o convênio com o índice de honorários configurado como 2, percebe-se que o valor apresentado é o dobro do valor apresentado no convênio anterior, conforme mostrado na figura a seguir.

E referente a seção Exceções, é possível cadastrar um índice específico de acordo com o plano do convênio ao qual o paciente está sendo atendido. Para isso, basta clicar no botão Adicionar Novo, conforme destacado na imagem a seguir.

Em seguida, os campos para os índices que serão utilizados para esse plano específico do convênio serão habilitados, conforme ilustrado na imagem abaixo. Após preencher os campos, basta clicar no botão Salvar.

Após isso, para os planos cadastrados, os valores serão calculados de acordo com as exceções cadastradas, conforme a imagem abaixo.

Nesta seção, é possível selecionar a tabela de OPMEs que o convênio utiliza para identificar as despesas.

Além disso, é possível ordenar as mesmas por código ou por nome, utilizando o campo Ordenação por.

Nesta seção, é possível configurar se o sistema permitirá a criação de contas a receber a partir das faturas.

Para mais detalhes sobre como criar o recebimento nas faturas, por gentileza, consulte o manual a seguir.

Para ativar a funcionalidade, basta marcar a seleção destacada na imagem a seguir.

Os campos apresentados referem-se às informações que serão definidas ao criar o recebimento da fatura. No exemplo abaixo, definimos os campos com as informações de Categoria, Unidade da Conta, Conta, Modo de Pagamento, Tempo Estimado para Pagamento e Pagamento da Glosa.

Ao criar o recebimento de uma fatura, essas informações são levadas em consideração no processo, conforme ilustrado na imagem abaixo.

Nesta seção, é possível configurar o procedimento que o sistema preencherá automaticamente nas guias de consultas criadas.

No caso da imagem acima, o procedimento configurado é o 10101012. Ao criar uma guia de consulta, esse procedimento será preenchido automaticamente, conforme mostrado na imagem a seguir.

Em caso de dúvidas, consulte nosso suporte. Ficaremos gratos em poder lhe atender.