Ruta del menú: Contabilidad > DIOT
Pasos detallados
En el menú lateral izquierdo, da clic en Contabilidad > DIOT.
Se mostrará la pantalla del Reporte DIOT con todas las operaciones con proveedores pagadas durante el período en curso.
Usa el filtro de búsqueda para acotar los resultados:
Fecha: selecciona la fecha de inicio y la fecha final de búsqueda. Por defecto, el sistema coloca el primer día del mes en curso.
Sucursal: elige la sucursal, si tu empresa cuenta con varias.
Tipo de documento: selecciona entre Facturas, Prefactura o Remisiones.
Registros con IVA: actívalo para que el sistema muestre solo las transacciones pagadas que tuvieron IVA al 16%.
Da clic en el botón de filtro para ejecutar la búsqueda según los criterios seleccionados. El sistema mostrará el o los resultados detectados.
En el listado de resultados se muestran 17 columnas con información de las operaciones realizadas con proveedores nacionales y extranjeros. Sin embargo, al descargar el reporte, este incluye las 54 columnas establecidas por el SAT.
País: país de origen del proveedor.
Proveedor: nombre del proveedor (nacional o extranjero).
RFC / ID Fiscal: Registro Federal de Contribuyentes de empresas mexicanas.
Tipo (N.º 1): lista desplegable para indicar si el proveedor es extranjero, global o nacional.
Tipo (N.º 2): Lista desplegable que permite seleccionar el tipo de producto o servicio prestado u obtenido. Las opciones disponibles son: Otros, Enajenación de bienes, Importación por transferencia virtual, Prestación de servicios profesionales y Uso o goce temporal de bienes.
No. de Identificación fiscal: equivalente al ID fiscal según el país de procedencia del proveedor extranjero.
Manifiesto: Permite indicar el tipo de proveedor o tercero que se reportará (01 - Sí o 02 - No). Es obligatorio seleccionar una de las dos opciones para continuar.
Nota: Este campo no sirve para excluir a un proveedor del reporte.Act. 16%: base impuesta de los actos a la tasa general del IVA (16%).
Act. 16% (Imp): IVA de importación, cuando aplica una actividad de importación de bienes y/o servicios.
Act. 0%: base impuesta de los actos que gozan de la tasa especial de 0%.
Act. 8%: base impuesta de los actos correspondientes a la tasa del 8% del estímulo fiscal de Región Fronteriza.
Nota: Bind detecta automáticamente si tu sucursal está en Región Fronteriza Norte o Sur y coloca estos montos en las columnas oficiales correspondientes del SAT, sin que tengas que configurar nada."Ret I.V.A.: porcentaje de IVA retenido en la operación; si es distinto de 0%, el proveedor debe pagar el saldo pendiente al fisco.
I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado (16%) sobre la base del valor añadido.
I.V.A. Imp: corresponde a la tasa del 16% por importación.
Desc: indica si el bien o servicio tuvo algún descuento especial acordado entre cliente y proveedor.
X: Si deseas excluir un proveedor del reporte DIOT sin eliminar su registro del sistema, haz clic en el botón X (rojo) ubicado al final de la fila correspondiente.
Recuerda que los montos de cada línea del reporte son editables.
Para descargar la información, da clic en el botón Exportar, ubicado del lado izquierdo de la pantalla.
El sistema descargará automáticamente un archivo llamado DIOT.txt, listo para cargarse en el SAT.
