Ruta del menú en el sistema: Finanzas > Egresos
Pasos detallados
En el menú de módulos, ubicado en la columna izquierda de la pantalla, da clic en FINANZAS y selecciona la opción Egresos.
Da clic en el botón Registrar Pago Costo
Puedes utilizar la versión anterior, que aparece primero
O acceder a la versión actual haciendo clic en la cintilla verde.
En cualquiera de las dos pantallas, completa los campos correspondientes:
Proveedor: Selecciona de la lista desplegable el proveedor al que se realizará el pago. Solo puedes seleccionar un proveedor.
Fecha: Selecciona la fecha en que se registró el egreso, es decir, la salida de dinero de la cuenta bancaria.
Cuenta: selecciona de la lista desplegable la cuenta desde donde egresará el pago.
Referencia (opcional): coloca algún código o número de referencia.
Tipo: selecciona de la lista desplegable la forma de pago.
Selecciona la Factura o Remisión asociada al pago. Se mostrarán los documentos que hayan sido capturados como recepciones de mercancía.
Confirma el Monto a pagar (el sistema lo rellena por defecto con el monto del documento).
Opcionalmente agrega un Comentario.
Da clic en el botón azul con una cruz blanca, ubicado a la derecha, para agregar el documento al listado de pagos seleccionados en la parte superior. Repite este paso para añadir tantos documentos como necesites.
Una vez añadidos todos los documentos, da clic en el botón azul Guardar, ubicado en la parte inferior de la pantalla.
El sistema registrará el egreso y te mostrará una pantalla de confirmación.
Al regresar a la pantalla principal, podrás ver el registro de tu egreso.
