**Paso 1: Ve al perfil del miembro a regularizar.**
Busca al miembro en la barra de búsqueda > Haz clic en su nombre > Haz clic en "Ajustar saldo".
**Paso 2: Registra el importe cobrado.**
Selecciona "Cobro", introduce el importe y haz clic en "Siguiente". Selecciona "Pago manual". Elige el método de pago del cliente:
- Tarjeta de crédito (manual) > TPV
- Efectivo
- Cheque
- Cheque vacaciones
- Amex
- Transferencia
- Varios
Añade una nota (opcional) > Haz clic en "Confirmar pago".
El saldo del cliente queda regularizado y vuelve a 0 €. Puedes encontrar un registro de la operación en tu informe de pagos.