O sistema disponibiliza uma ótima ferramenta para auxiliar no pagamento de repasses, de uma forma mais direta, podemos destinar profissionais ou clientes para o recebimento de valores mais específicos dentro de algum determinado procedimento.
Para configurar o repasse no sistema, clique em:
Configurações > Financeiro > Comissões > Tipos de Repasses
Ao acessar esta página, crie os tipos de repasses desejados de acordo com a necessidade interna da clínica ou com o propósito de pagamento. Para criar clique no botão adicionar repasse, e faça a definição dos percentuais que serão pagos, bem como ativar a opção de tornar o repasse padrão em algum procedimento. Veja a imagem de exemplo abaixo:
Ativo: essa opção ativa e desativa o repasse na clínica, um repasse inativo não aparece mais para ser colocado em procedimentos e não gera mais valores no financeiro;
Padrão no procedimento? Essa função quando ativada faz com que todos os novos procedimentos criados sejam repassados toda vez que forem faturados.
Após configurar o repasse e o seu valor, basta clicar em salvar e estará pronto para uso.
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