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Para generar un remito individual, es decir, que no esté vinculado a una factura, se debe ingresar al módulo Inventario, hacer click en el botón "Agregar" y seleccionar "Remito"

Se va a abrir la siguiente pantalla

Comenzaremos a completar el comprobante, teniendo en cuenta lo siguiente:

 • Fecha Envío: Fecha de generación del remito

 • Nro. Remito: Se completará automáticamente al introducir el prefijo, si se configuró un talonario de Remitos.

 • Nro. Factura: Forma de vincular el remito a una factura previamente emitida.

 • Depósito Salida: Campo a completar obligatoriamente si configuró el inventario para administrar múltiples depósitos.

 • Envío a Depósito: Campo a completar si se busca generar un remito para movimientos entre depósitos propios.

 • Envío a Cliente: Campo a completar si la mercadería se envía a un cliente. Al seleccionar el Cliente, se completan automáticamente los datos del cliente, según lo configurado en la solapa de Información General del cliente seleccionado. Si tiene configurado una Dirección de Envío, por defecto trae estos datos. Además, pueden editarse manualmente.

 • Transportado por: datos de quien lleva a cabo el transporte de los productos remitidos. Si se elige un cliente que tenga configurado un Transportista en la solapa Otra Información del Cliente, van a venir por defecto los datos de este proveedor; se pueden editar los datos o elegir otro Proveedor.

IMPORTANTE: para que el transportista figure para ser seleccionado, previamente tiene que ser generado como proveedor 

 • Ítems Remitidos: La selección del ítem se puede hacer filtrando por el campo Código o Descripción. Al seleccionar el ítem (de tipo producto), se completan los campos U. Medida e Imp. Unitario. Deberá completar la Cantidad.

IMPORTANTE: Los ítems que se despliegan para seleccionar son solo los de tipo "producto"
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Finalmente, el remito quedará guardado si se hace click en el botón "Guardar" o "Guardar e Imprimir".

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