Para poder crear un nuevo proveedor desde realizarlo desde la siguiente ruta.
Compras > Compras > Listado de Proveedores > Nuevo
Luego de esto deberá llenar la información del proveedor para que quede registrado correctamente.
Los datos a completar son los siguiente:
Código: Puedes asignar un código alfanumérico propio o utilizar el RUT del proveedor.
RUT: Ingresa el RUT del proveedor.
Nombre: Indica el nombre o razón social del proveedor.
Rubro: Selecciona el rubro "Proveedores y Clientes SP"
Ficha Activa: Asegúrate de marcar esta casilla para que el proveedor quede habilitado para realizar operaciones.
Completa los datos de dirección y contacto:
Dirección: Ingresa la dirección completa del proveedor, incluyendo calle, número, comuna, ciudad, región y país.
Contacto: Proporciona los datos de contacto del proveedor, como nombre del contacto, teléfono, correo electrónico, etc.
Configura los datos de facturación (Datos de Facturación):
Tipo de documento de Compras: Selecciona el tipo de documento de compra que utilizará el proveedor, como factura, boleta, nota de débito, etc.
Tipo de proveedor: Indica si el proveedor es nacional o extranjero.
Estos son los links para poder crear "Documentos de Compras", "Condición de Pago" y "Local".
Luego de completar la información necesaria se graba y con eso quedara vigente el proveedor para poder registrar las facturas correspondientes.
Si necesitas ayuda adicional, puedes escribirnos a nuestro chat de soporte y uno de nuestros ejecutivos especializados revisará tu caso para darte respuesta lo más pronto posible.