Ruta para la Configuración
Configuración > Tesorería > Comprobante Contable
Allí podrás definir cuál será el comprobante contable por defecto que se generará al registrar un ingreso por pago de facturas.
Puedes activar o desactivar el check que permite que se agregue automáticamente la glosa de la factura correspondiente en el comprobante.
Si queda desactivado, la glosa debe ingresarse manualmente en el momento del registro del ingreso.
Configuración de Tipo de Ingreso
En esta sección podrás definir los tipos de ingresos que estarán disponibles junto con su cuenta contable asociada. El proceso es el siguiente:
En el campo CÓDIGO, escribe un código interno único (sin espacios), por ejemplo: Anticipo Cliente.
En Descripción, ingresa el nombre visible que el usuario verá al registrar el ingreso, por ejemplo: Anticipo Cliente.
En Cuenta Contable, escribe o selecciona la cuenta asociada.
Haz clic en Insertar; si todo es correcto, el nuevo tipo de ingreso aparecerá en la lista superior.
Una vez añadidos todos los tipos deseados, pulsa Grabar para guardar la configuración definitiva
Realizada esta configuración serán visibles al momento de registrar un ingreso en el módulo de Tesorería.
Si necesitas ayuda adicional, puedes escribirnos a nuestro chat de soporte y uno de nuestros agentes revisará tu caso para darte respuesta lo más pronto posible.